RE-SIG-08 Registro (RE)

Matriz de Riesgo por Procesos

Identificación, análisis, evaluación y tratamiento de los riesgos de cada proceso, con probabilidad, impacto, control propuesto y responsable.

Versión vigente

Versión 03

Publicada el 16/07/2026

Libro de trabajo vigente, con las tablas de criterios de probabilidad, impacto y tratamiento.

Ya no están vigentes y no se distribuyen. Se listan solo para dejar constancia de la evolución del documento.

Versión 02 27/02/2026 Obsoleta Exportación PDF entregada como "8.RE-SIG-08 MAPA DE RIESGO.pdf". Incorpora los riesgos de vacaciones del proceso GTH.
Versión 01 24/09/2025 Obsoleta Exportación PDF. Entregada con el nombre "RE-SI-03 MATRIZ DE RIESGO.pdf", pero su encabezado interno es "8.RE-SIG-08 MATRIZ DE RIESGO.xlsx": es esta misma matriz. El código RE-SI-03 no corresponde a ninguna abreviatura del manual.