Estado Actual — 2025-S2

Fortalezas: El componente alcanzó el nivel máximo de implementación (100%), lo que refleja la consolidación de los instrumentos de gestión del talento humano, la adopción plena del Código de Integridad, la operatividad del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno (CICCI) y la articulación efectiva entre el plan de bienestar, el plan institucional de capacitación y la evaluación del desempeño laboral. Se evidencia un liderazgo directivo comprometido con los principios del control interno.Debilidades / Aspectos a mantener: Se requiere sostener la cultura de integridad mediante ciclos de sensibilización permanentes, evitando la formalidad documental sin impacto real en el comportamiento organizacional.

Estado Anterior — 2025-S1

En la Vigencia 2025 la Alcaldía Municipal a realizado el diseño del Plan Anticorrupción y Atención al ciudadano, se ha venido desarrollando comités de Control Interno y Desempeño Institucional, esto acompañado de una Planeación institucional basada en los resultados generados en la vigencia anteriores. Cabe tener en cuenta la implementación de políticas como Talento Humano, a la cual falta por implementar lineamientos.

Estado Actual — 2025-S2

Fortalezas: Se mantiene el nivel de implementación plena (100%). La entidad cuenta con una metodología estructurada para la identificación, valoración y tratamiento de riesgos institucionales conforme a los lineamientos del DAFP. El mapa de riesgos de gestión y el mapa de riesgos de corrupción se encuentran vigentes, socializados y articulados con el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano (PAAC).Debilidades / Aspectos a mantener: El reto consiste en garantizar la actualización dinámica de los mapas de riesgo ante cambios normativos, contractuales o de contexto organizacional, evitando que se conviertan en documentos estáticos. Se recomienda fortalecer el seguimiento trimestral a los controles definidos.

Estado Anterior — 2025-S1

Se diseño el Mapa de Riesgo vigencia 2024, como el mapa de aseguramiento, con asesoría y apoyo por parte de personal capacitado de la Administración de la Función Publica, permitiendo reconocer los riesgos a que esta expuesto la administración municipal, asignar responsabilidades y roles según lineas de defensas.

Estado Actual — 2025-S2

Fortalezas: El componente se sostiene en un nivel alto de implementación (91.7%), con procedimientos documentados, controles definidos en los procesos y un sistema de gestión de calidad que respalda la estandarización de las actividades institucionales. Las actividades de control preventivo y correctivo se encuentran integradas en los instrumentos del Sistema de Gestión. Debilidades: Persisten oportunidades de mejora en la implementación completa de controles en algunos procesos que aún no alcanzan el estándar requerido, particularmente en la generación de evidencias verificables que demuestren la aplicación efectiva de los controles establecidos. Se recomienda avanzar en la automatización de controles mediante los sistemas de información institucionales para cerrar la brecha restante hacia el 100%.

Estado Anterior — 2025-S1

En el Mapa de Riesgos y Mapa de aseguramiento se definen controles de acuerdo a responsabilidades, roles y lineas de defensa

Estado Actual — 2025-S2

El componente registra el avance más significativo del periodo, con un incremento de 10.7 puntos porcentuales, alcanzando el 85.7%. Se destaca la estructuración y publicación del menú de transparencia en el sitio web institucional conforme a los estándares normativos vigentes, el fortalecimiento de la comunicación interna a través de canales digitales y la adopción de instrumentos de gestión documental. La operatividad del sistema Orfeo NG como plataforma de radicación y gestión documental ha contribuido significativamente a este avance. Debilidades: Se requiere consolidar la política institucional de gestión de la información y de seguridad digital, garantizar la actualización permanente de la información pública en el portal web y avanzar en la interoperabilidad de los sistemas de información institucionales. La brecha del 14.3% hacia el nivel óptimo está asociada principalmente a estos aspectos pendientes.

Estado Anterior — 2025-S1

La administración municipal a desarrollado de manera optima la política de Participación Ciudadana, realizando mesas de trabajo en ciertos puntos del municipio con fin de escuchar a la comunidad, también ha habilitado su pagina web con información de importancia a la comunidad.

Estado Actual — 2025-S2

ortalezas: El componente alcanza el nivel máximo de implementación (100%), consolidando un sistema de monitoreo continuo e integral que incluye: autoevaluación del control por parte de los líderes de proceso, evaluación independiente por parte de la Oficina Asesora de Control Interno, seguimiento a los planes de mejoramiento institucionales y a las acciones derivadas de auditorías externas (Contraloría General del Departamento, CGR), y reporte oportuno a los órganos de control y a instancias de coordinación como el CICCI. La implementación del MIPG como marco integrador ha fortalecido la cultura de monitoreo en la entidad. Debilidades / Aspectos a mantener: El desafío radica en sostener este nivel mediante la institucionalización de los ejercicios de monitoreo como práctica cultural permanente y no como cumplimiento formal, así como en el aprovechamiento de los datos generados por los sistemas de información para enriquecer el análisis y la toma de decisiones de mejora continua.

Estado Anterior — 2025-S1

El área de control ha venido desarrollando su función de seguimiento y control, cumpliendo con su plan de auditorias de forma optima, lo que ha generado seguimiento a Mapa de riesgo, Plan Anticorrupción, PQRSDF, Austeridad en Gasto, Planes de Mejoramiento, Transparencia y Acceso a la Información Pública, como al cumplimiento de los políticas establecidas en MIPG.